Empenho 6020001/2026
Dados do empenho
Número: 6020001
Exercício: 2026
Valor empenhado R$100.000,00
Objeto:
Contratação de empresa de Serviço de fornecimento de energia elétrica para prédios utilizados pela secretaria municipal de assistência social e cidadania.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PREVENÇÃO DE RISCOS
Ação:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
245 - Serviços Socioassistenciais
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
06/02/2026
Total liquidado:
44.959,09
Total pago:
R$ 23.024,52
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2025
Processo licitatório:
05/2024.
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 1,00000 | Serv | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 610047098675 - JANEIRO/2026 | 29/01/2026 | 22.467,25 | ||
| Nota Fiscal | 151806318 | 15/01/2026 | 341,71 | ||
| Nota Fiscal | 150970029 | 26/12/2025 | 215,56 | ||
| Nota Fiscal | 610047099314 | 26/02/2026 | 20.176,11 | ||
| Nota Fiscal | 153383707 | 10/02/2026 | 550,80 | ||
| Nota Fiscal | 153521079 | 12/02/2026 | 365,24 | ||
| Nota Fiscal | 151922892 | 16/01/2026 | 229,09 | ||
| Nota Fiscal | 153723103 | 14/02/2026 | 613,33 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Emissão de empenho | 100.000,00 | |
| 10/02/2026 | Empenho em liquidação | 23.024,52 | |
| 12/02/2026 | Liquidação de empenho | 23.024,52 | |
| 25/02/2026 | Pagamento de empenho | 23.024,52 | |
| 11/03/2026 | Empenho em liquidação | 21.934,57 | |
| 17/03/2026 | Liquidação de empenho | 21.934,57 |