Empenho 8120019/2025
Dados do empenho
Número: 8120019
Exercício: 2025
Valor empenhado R$45.762,13
Objeto:
Transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinado ao cumprimento dos pisos salariais nacionais de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no exercício de 2025, conforme PORTARIA GM/MS Nº 8.935, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025. Competência NOVEMBRO/2025
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.50.43.99 / Subvenções Sociais
Beneficiário:
08.735.157/0001-77 - HOSPITAL DO RIM LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Outros
Data de emissão:
08/12/2025
Total liquidado:
45.762,13
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Tranferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao Piso da Enfermagem
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS | 1,00000 | REP | 45.762,13 | 0,00 | 45.762,13 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 11/2025 | 08/12/2025 | 45.762,13 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Emissão de empenho | 45.762,13 | |
| 10/12/2025 | Empenho em liquidação | 45.762,13 | |
| 12/12/2025 | Liquidação de empenho | 45.762,13 |