Empenho 16100004/2025
Dados do empenho
Número: 16100004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$101.707,50
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
16/10/2025
Total liquidado:
101.707,50
Total pago:
R$ 100.487,01
Total retido:
R$ 1.220,49
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂNULA EXTERNA PARA TRAQUEOSTOMIA,6,0MM | 350,00000 | Unidade | 9,20 | 0,00 | 3.220,00 | |
| CÂNULA EXTERNA PARA TRAQUEOSTOMIA, 6,5MM | 270,00000 | Unidade | 10,50 | 0,00 | 2.835,00 | |
| CÂNULA EXTERNA PARA TRAQUEOSTOMIA,7,0MM | 350,00000 | Unidade | 8,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 24 X 30 | 60,00000 | CAIXA | 158,00 | 0,00 | 9.480,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 30X40 | 60,00000 | CAIXA | 260,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 35 X 35 | 100,00000 | CAIXA | 273,00 | 0,00 | 27.300,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 35 X 43 | 60,00000 | CAIXA | 332,00 | 0,00 | 19.920,00 | |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M NITRÍLICA ANATÔMICA | 250,00000 | CAIXA | 12,61 | 0,00 | 3.152,50 | |
| PORTA LÂMINAS (REDONDO) | 30.000,00000 | Unidade | 0,58 | 0,00 | 17.400,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11925 | 16/10/2025 | 101.707,50 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Emissão de empenho | 101.707,50 | |
| 14/11/2025 | Empenho em liquidação | 101.707,50 | |
| 26/11/2025 | Liquidação de empenho | 101.707,50 | |
| 26/11/2025 | Retenção de empenho | 1.220,49 | |
| 27/11/2025 | Pagamento de empenho | 100.487,01 |