Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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quinta-feira, 2 de abril de 2026

Empenho 16100001/2025
Dados do empenho

Número: 16100001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$137.545,00
Objeto: Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Despesa: 3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário: 41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 16/10/2025
Total liquidado: 137.545,00
Total pago: R$ 135.894,46
Total retido: R$ 1.650,54
Contrato: -
Processo licitatório: 17/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ALCOOL ETIÍLICO 70º CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70% 10.000,00000 LITRO 5,11 0,00 51.100,00
ALCOOL GEL 70% 2.400,00000 LITRO 6,93 0,00 16.632,00
CLOREXIDINA ALCOÓLICA A 0,5% 240,00000 LITRO 10,74 0,00 2.577,60
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 360,00000 LITRO 8,23 0,00 2.962,80
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 360,00000 LITRO 16,13 0,00 5.806,80
ESPÁTULA DE AYRES - PARA COLETA CITOLÓGICA 500,00000 Pct 12,03 0,00 6.015,00
EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGENIO 400,00000 Unidade 2,46 0,00 984,00
EXTENSOR PARA NEBULIZADOR DE OXIGÊNIO 400,00000 Unidade 9,85 0,00 3.940,00
EXTENSOR PARA NEBULIZADOR DE AR COMPRIMIDO 500,00000 Unidade 13,27 0,00 6.635,00
FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30 240,00000 RL 12,87 0,00 3.088,80
LÂMINA BISTURI Nº 11 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE 8.000,00000 Unidade 0,22 0,00 1.760,00
LÂMINA BISTURI Nº 15 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE 8.000,00000 Unidade 0,23 0,00 1.840,00
LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM TNT PARA CAMA HOSPITALAR 3.000,00000 Unidade 1,56 0,00 4.680,00
MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA 200,00000 Unidade 8,01 0,00 1.602,00
MASCARA DE VENTURI ADULTA 300,00000 Unidade 8,45 0,00 2.535,00
PINÇA CHERON ESTÉRIL 12.000,00000 Unidade 1,85 0,00 22.200,00
SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 200,00000 Frasco 15,93 0,00 3.186,00
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 9888 20/10/2025 89.890,00
Nota Fiscal 9890 20/10/2025 47.655,00
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
16/10/2025 Emissão de empenho 137.545,00
27/10/2025 Empenho em liquidação 137.545,00
19/11/2025 Liquidação de empenho 137.545,00
19/11/2025 Retenção de empenho 1.078,68
19/11/2025 Retenção de empenho 571,86
25/11/2025 Pagamento de empenho 135.894,46