Empenho 1100001/2025
Dados do empenho
Número: 1100001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$943.230,56
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/10/2025
Total liquidado:
178.573,56
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 37.146,85
Contrato:
07/2025
Processo licitatório:
08/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 12,00000 | Serv | 4.668,69 | 0,00 | 56.024,28 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 6,00000 | Serv | 4.826,64 | 0,00 | 28.959,84 | |
| COZINHEIRO | 3,00000 | Serv | 4.620,00 | 0,00 | 13.860,00 | |
| JARDINEIRO | 63,00000 | Serv | 5.416,81 | 0,00 | 341.259,03 | |
| MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA | 3,00000 | Serv | 6.636,33 | 0,00 | 19.908,99 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 18,00000 | Serv | 5.522,93 | 0,00 | 99.412,74 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "D" | 48,00000 | Serv | 6.684,28 | 0,00 | 320.845,44 | |
| PEDREIRO | 3,00000 | Serv | 4.648,95 | 0,00 | 13.946,85 | |
| PINTOR | 3,00000 | Serv | 6.420,06 | 0,00 | 19.260,18 | |
| RECEPCIONISTA | 3,00000 | Serv | 3.752,87 | 0,00 | 11.258,61 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,33803 | Serv | 54.712,89 | 0,00 | 18.494,60 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2784 | 10/11/2025 | 178.573,56 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Emissão de empenho | 943.230,56 | |
| 11/11/2025 | Anulação de empenho | 119.051,23 | |
| 01/12/2025 | Empenho em liquidação | 178.573,56 | |
| 02/12/2025 | Liquidação de empenho | 178.573,56 | |
| 02/12/2025 | Retenção de empenho | 37.146,85 |