Empenho 28080001/2025
Dados do empenho
Número: 28080001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$128.205,00
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
26/08/2025
Total liquidado:
128.205,00
Total pago:
R$ 126.666,54
Total retido:
R$ 1.538,46
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO P | 5.000,00000 | Unidade | 1,05 | 0,00 | 5.250,00 | |
| ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M | 8.000,00000 | Unidade | 1,15 | 0,00 | 9.200,00 | |
| ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G | 4.000,00000 | Unidade | 1,30 | 0,00 | 5.200,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 24 X 30 | 100,00000 | CAIXA | 158,00 | 0,00 | 15.800,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 30X40 | 80,00000 | CAIXA | 260,00 | 0,00 | 20.800,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 35 X 35 | 80,00000 | CAIXA | 273,00 | 0,00 | 21.840,00 | |
| FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 35 X 43 | 80,00000 | CAIXA | 332,00 | 0,00 | 26.560,00 | |
| LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS | 15.000,00000 | Par | 1,15 | 0,00 | 17.250,00 | |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M NITRÍLICA ANATÔMICA | 500,00000 | CAIXA | 12,61 | 0,00 | 6.305,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11824 | 01/09/2025 | 128.205,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Emissão de empenho | 128.205,00 | |
| 04/09/2025 | Empenho em liquidação | 128.205,00 | |
| 24/09/2025 | Liquidação de empenho | 128.205,00 | |
| 24/09/2025 | Retenção de empenho | 1.538,46 | |
| 25/09/2025 | Pagamento de empenho | 126.666,54 |