Empenho 26080007/2025
Dados do empenho
Número: 26080007
Exercício: 2025
Valor empenhado R$23.230,80
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
26/08/2025
Total liquidado:
14.070,40
Total pago:
R$ 13.901,56
Total retido:
R$ 168,84
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL DE MADEIRA | 1.000,00000 | Pct | 6,23 | 0,00 | 6.230,00 | |
| FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MMX30M | 1.920,00000 | Unidade | 4,12 | 0,00 | 7.910,40 | |
| GEL P/ ULTRASONOGRAFIA | 240,00000 | LITRO | 6,83 | 0,00 | 1.639,20 | |
| LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL | 400,00000 | RL | 7,24 | 0,00 | 2.896,00 | |
| PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO, DESTINADO À USO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA | 2.880,00000 | Unidade | 0,39 | 0,00 | 1.123,20 | |
| TERMOMETRO CLÍNICO COM CONTATO | 200,00000 | Unidade | 10,91 | 0,00 | 2.182,00 | |
| TOUCA DESCARTAVEL | 25.000,00000 | Unidade | 0,05 | 0,00 | 1.250,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 23144 | 14/10/2025 | 7.353,20 | ||
| Nota Fiscal | 23324 | 27/10/2025 | 2.182,00 | ||
| Nota Fiscal | 22848 | 18/09/2025 | 2.896,00 | ||
| Nota Fiscal | 22639 | 01/09/2025 | 1.639,20 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Emissão de empenho | 23.230,80 | |
| 18/09/2025 | Empenho em liquidação | 1.639,20 | |
| 02/10/2025 | Empenho em liquidação | 2.896,00 | |
| 11/11/2025 | Empenho em liquidação | 9.535,20 | |
| 19/11/2025 | Liquidação de empenho | 14.070,40 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 88,24 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 26,18 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 34,75 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 19,67 | |
| 25/11/2025 | Pagamento de empenho | 13.901,56 |