Empenho 22080003/2025
Dados do empenho
Número: 22080003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$59.728,10
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de materiais personalizados (tais como camisas, bonés, coletes, sacolas e squeezes), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Ação:
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
244 - Assistência Comunitária
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
27.997.819/0001-21 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
22/08/2025
Total liquidado:
42.746,90
Total pago:
R$ 38.304,16
Total retido:
R$ 4.442,74
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2025
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMISA BÁSICA PERSONALIZADA | 2.659,00000 | Unidade | 15,90 | 0,00 | 42.278,10 | |
| CAMISA GOLA POLO PERSONALIZADA – 100% ALGODÃO | 500,00000 | Unidade | 34,90 | 0,00 | 17.450,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5499 | 15/09/2025 | 59.728,10 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Emissão de empenho | 59.728,10 | |
| 07/10/2025 | Empenho em liquidação | 59.728,10 | |
| 13/11/2025 | Liquidação de empenho | 59.728,10 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 2.986,40 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 2.866,95 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 27/11/2025 | Estorno de liquidação de empenho | 16.981,20 | |
| 27/11/2025 | Estorno de retenção de empenho | 815,10 | |
| 27/11/2025 | Estorno de retenção de empenho | 599,06 | |
| 01/12/2025 | Pagamento de empenho | 38.304,16 |