Empenho 14080002/2025
Dados do empenho
Número: 14080002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$24.639,12
Objeto:
Aquisição de viaturas, para estruturação da Guarda Civil Municipal - GCM conforme convênio Transferegov.br nº 972770/2024/SENASP.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MOSSORÓ SEGURA E CIDADÃ
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA
Função:
6 - Segurança Pública
Subfunção:
182 - Defesa Civil
Despesa:
4.4.90.52.48 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
06.321.326/0001-05 - STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
14/08/2025
Total liquidado:
24.639,12
Total pago:
R$ 24.639,12
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
13/2025
Processo licitatório:
04/2025 SESDEM
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIATURA TIPO CAMIONETE | 0,08800 | Unidade | 279.990,00 | 0,00 | 24.639,12 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 15736 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15738 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15739 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15740 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15741 | 08/10/2025 | 279.990,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Emissão de empenho | 24.639,12 | |
| 07/11/2025 | Empenho em liquidação | 24.639,12 | |
| 14/11/2025 | Liquidação de empenho | 24.639,12 | |
| 04/12/2025 | Pagamento de empenho | 24.639,12 |