Empenho 14080001/2025
Dados do empenho
Número: 14080001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.375.310,88
Objeto:
Aquisição de viaturas, para estruturação da Guarda Civil Municipal - GCM conforme convênio Transferegov.br nº 972770/2024/SENASP.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SEG. PÚB, D. CIVIL, MOB. URB E TRANSITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
4.4.90.52.48 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
06.321.326/0001-05 - STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
14/08/2025
Total liquidado:
1.375.310,88
Total pago:
R$ 1.358.511,48
Total retido:
R$ 16.799,40
Contrato:
13/2025
Processo licitatório:
04/2025 SESDEM
Fonte de Recurso:
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIATURA TIPO CAMIONETE | 4,91200 | Unidade | 279.990,00 | 0,00 | 1.375.310,88 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 15736 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15738 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15739 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15740 | 08/10/2025 | 279.990,00 | ||
| Nota Fiscal | 15741 | 08/10/2025 | 279.990,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Emissão de empenho | 1.375.310,88 | |
| 07/11/2025 | Empenho em liquidação | 1.375.310,88 | |
| 14/11/2025 | Liquidação de empenho | 1.375.310,88 | |
| 14/11/2025 | Retenção de empenho | 3.359,88 | |
| 14/11/2025 | Retenção de empenho | 3.359,88 | |
| 14/11/2025 | Retenção de empenho | 3.359,88 | |
| 14/11/2025 | Retenção de empenho | 3.359,88 | |
| 14/11/2025 | Retenção de empenho | 3.359,88 | |
| 03/12/2025 | Pagamento de empenho | 276.630,12 | |
| 28/11/2025 | Pagamento de empenho | 276.630,12 | |
| 01/12/2025 | Pagamento de empenho | 276.630,12 | |
| 02/12/2025 | Pagamento de empenho | 276.630,12 | |
| 04/12/2025 | Pagamento de empenho | 251.991,00 |