Empenho 1080001/2025
Dados do empenho
Número: 1080001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.536.511,10
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços contínuos em conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania de Mossoró/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/08/2025
Total liquidado:
1.835.183,37
Total pago:
R$ 1.162.916,27
Total retido:
R$ 672.267,10
Contrato:
27/2025
Processo licitatório:
01/2025
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 310,00000 | Serv | 4.686,05 | 0,00 | 1.452.675,50 | |
| RECEPCIONISTA | 120,00000 | Serv | 3.820,80 | 0,00 | 458.496,00 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 5,00000 | Serv | 6.637,27 | 0,00 | 33.186,35 | |
| CONTÍNUO | 5,00000 | Serv | 4.005,94 | 0,00 | 20.029,70 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 230,00000 | Serv | 4.831,68 | 0,00 | 1.111.286,40 | |
| COZINHEIRO | 150,00000 | Serv | 4.682,93 | 0,00 | 702.439,50 | |
| MOTORISTA CATEGORIA B | 50,00000 | Serv | 5.198,44 | 0,00 | 259.922,00 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" - 12X36 DIURNO | 50,00000 | Serv | 5.452,34 | 0,00 | 272.617,00 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" 12X36 NOTURNO | 15,00000 | Serv | 6.083,63 | 0,00 | 91.254,45 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "D" | 20,00000 | Serv | 6.301,26 | 0,00 | 126.025,20 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,00579 | Serv | 1.481.692,58 | 0,00 | 8.579,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5709 | 21/10/2025 | 539.136,67 | ||
| Nota Fiscal | 5813 | 10/11/2025 | 644.269,63 | ||
| Nota Fiscal | 5860 | 14/11/2025 | 684.561,52 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Emissão de empenho | 4.536.511,10 | |
| 19/09/2025 | Empenho em liquidação | 540.455,60 | |
| 21/10/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 540.455,60 | |
| 21/10/2025 | Empenho em liquidação | 533.438,31 | |
| 23/10/2025 | Liquidação de empenho | 528.796,90 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 26.956,83 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 25.878,56 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 59.305,03 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 81.330,88 | |
| 24/10/2025 | Pagamento de empenho | 335.322,05 | |
| 12/11/2025 | Empenho em liquidação | 644.269,63 | |
| 13/11/2025 | Liquidação de empenho | 621.824,95 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 32.213,48 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 70.869,66 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 30.924,94 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 99.718,05 | |
| 13/11/2025 | Pagamento de empenho | 388.095,27 | |
| 26/11/2025 | Empenho em liquidação | 684.561,52 | |
| 05/12/2025 | Liquidação de empenho | 684.561,52 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 245.062,57 | |
| 08/12/2025 | Pagamento de empenho | 439.498,95 |