Empenho 28070004/2025
Dados do empenho
Número: 28070004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$8.988,50
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de materiais personalizados (tais como camisas, bonés, coletes, sacolas e squeezes), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Ação:
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
27.997.819/0001-21 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
28/07/2025
Total liquidado:
8.988,50
Total pago:
R$ 8.104,08
Total retido:
R$ 884,42
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2025
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMISA BÁSICA PERSONALIZADA | 315,00000 | Unidade | 15,90 | 0,00 | 5.008,50 | |
| SACOLA PERSONALIZADA – 100% ALGODÃO | 200,00000 | Unidade | 19,90 | 0,00 | 3.980,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5371 | 11/08/2025 | 8.988,50 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Emissão de empenho | 8.988,50 | |
| 23/09/2025 | Empenho em liquidação | 8.988,50 | |
| 13/11/2025 | Liquidação de empenho | 8.988,50 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 449,42 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 431,45 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 01/12/2025 | Pagamento de empenho | 8.104,08 |