Empenho 23070001/2025
Dados do empenho
Número: 23070001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$22.920,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de brinquedos infantis variáveis, objetivando evento das crianças e ações previstas para os usuárias dos Programas Sociais da Secretaria de Assistência Social do Município de Mossoró
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
10.482.096/0001-25 - A T DA MOTA JUNIOR
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
23/07/2025
Total liquidado:
22.920,00
Total pago:
R$ 22.920,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO | 3,00000 | Diária | 980,00 | 0,00 | 2.940,00 | |
| LOCAÇÃO FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL | 6,00000 | Diária | 980,00 | 0,00 | 5.880,00 | |
| LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL | 12,00000 | Diária | 880,00 | 0,00 | 10.560,00 | |
| LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL - TIPO I | 6,00000 | Diária | 590,00 | 0,00 | 3.540,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 768 | 28/07/2025 | 22.920,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Emissão de empenho | 22.920,00 | |
| 18/09/2025 | Empenho em liquidação | 22.920,00 | |
| 17/10/2025 | Liquidação de empenho | 22.920,00 | |
| 24/10/2025 | Pagamento de empenho | 22.920,00 |