Empenho 11070001/2025
Dados do empenho
Número: 11070001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.131.468,94
Objeto:
futura contratação de empresa especializada em serviços de engenharia agronômica com fins de execução de serviços de manutenção do arbóreo das vias públicas, parques, praças e demais áreas verdes da cidade, par atender as demandas do município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Programa:
URBANISMO E DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO
Ação:
ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
Função:
18 - Gestão Ambiental
Subfunção:
541 - Preservação e Conservação Ambiental
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
40.796.658/0001-76 - LIDERANCA LOCACOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
11/07/2025
Total liquidado:
1.131.468,94
Total pago:
R$ 1.024.290,99
Total retido:
R$ 107.177,95
Contrato:
03/2025
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBÓREO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ | 0,21515 | Serv | 5.258.977,20 | 0,00 | 1.131.468,94 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1471 | 12/08/2025 | 339.133,62 | ||
| Nota Fiscal | 1475 | 11/09/2025 | 566.408,12 | ||
| Nota Fiscal | 1479 | 08/10/2025 | 621.064,72 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Emissão de empenho | 1.131.468,94 | |
| 15/08/2025 | Empenho em liquidação | 339.133,62 | |
| 02/09/2025 | Liquidação de empenho | 339.133,62 | |
| 02/09/2025 | Retenção de empenho | 40.140,00 | |
| 04/09/2025 | Pagamento de empenho | 298.993,62 | |
| 16/09/2025 | Empenho em liquidação | 566.408,12 | |
| 10/10/2025 | Liquidação de empenho | 566.408,12 | |
| 10/10/2025 | Retenção de empenho | 67.037,95 | |
| 10/10/2025 | Pagamento de empenho | 499.370,17 | |
| 14/10/2025 | Empenho em liquidação | 225.927,20 | |
| 27/10/2025 | Liquidação de empenho | 225.927,20 | |
| 31/10/2025 | Pagamento de empenho | 225.927,20 |