Empenho 18060001/2025
Dados do empenho
Número: 18060001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$13.674,00
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de materiais personalizados (tais como camisas, bonés, coletes, sacolas e squeezes), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
27.997.819/0001-21 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
18/06/2025
Total liquidado:
13.674,00
Total pago:
R$ 12.330,40
Total retido:
R$ 1.343,60
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2025
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMISA BÁSICA PERSONALIZADA | 860,00000 | Unidade | 15,90 | 0,00 | 13.674,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5244 | 24/06/2025 | 13.674,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Emissão de empenho | 13.674,00 | |
| 23/09/2025 | Empenho em liquidação | 13.674,00 | |
| 13/11/2025 | Liquidação de empenho | 13.674,00 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 656,35 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 683,70 | |
| 13/11/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 03/12/2025 | Pagamento de empenho | 12.330,40 |