Empenho 9060015/2025
Dados do empenho
Número: 9060015
Exercício: 2025
Valor empenhado R$86.851,30
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
09/06/2025
Total liquidado:
86.851,30
Total pago:
R$ 85.809,09
Total retido:
R$ 1.042,21
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL | 400,00000 | RL | 1,78 | 0,00 | 712,00 | |
| ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO | 400,00000 | RL | 3,40 | 0,00 | 1.360,00 | |
| ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO | 400,00000 | RL | 2,35 | 0,00 | 940,00 | |
| ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO GIRO INGLÊS | 400,00000 | RL | 4,30 | 0,00 | 1.720,00 | |
| ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO NÃO ESTÉRIL ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS TRANSFORMADO EM ROLOS DE MANTA UNIFORME | 400,00000 | RL | 2,00 | 0,00 | 800,00 | |
| CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS | 5.000,00000 | Unidade | 0,87 | 0,00 | 4.350,00 | |
| CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO | 100,00000 | Kt | 46,95 | 0,00 | 4.695,00 | |
| EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO | 150,00000 | Unidade | 30,83 | 0,00 | 4.624,50 | |
| EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE | 180,00000 | Unidade | 51,71 | 0,00 | 9.307,80 | |
| EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO | 150,00000 | Unidade | 62,70 | 0,00 | 9.405,00 | |
| EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR E FORMALDEIDO | 100,00000 | Unidade | 93,97 | 0,00 | 9.397,00 | |
| EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR E FORMALDEIDO EM DUPLA FACE | 60,00000 | Unidade | 144,00 | 0,00 | 8.640,00 | |
| ESCOVA CERVICAL DESC ESTÉRIL EMB | 15.000,00000 | Unidade | 0,24 | 0,00 | 3.600,00 | |
| SCALP Nº 21 | 12.000,00000 | Unidade | 0,17 | 0,00 | 2.040,00 | |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8 | 1.000,00000 | Unidade | 0,51 | 0,00 | 510,00 | |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 | 3.000,00000 | Unidade | 0,53 | 0,00 | 1.590,00 | |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 | 3.000,00000 | Unidade | 0,52 | 0,00 | 1.560,00 | |
| SONDA URETRAL N°12 | 40.000,00000 | Unidade | 0,54 | 0,00 | 21.600,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 392185 | 07/07/2025 | 11.068,58 | ||
| Nota Fiscal | 392101 | 18/06/2025 | 47.083,59 | ||
| Nota Fiscal | 392220 | 14/07/2025 | 4.568,58 | ||
| Nota Fiscal | 392100 | 18/06/2025 | 24.130,55 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Emissão de empenho | 86.851,30 | |
| 17/07/2025 | Empenho em liquidação | 11.068,58 | |
| 21/07/2025 | Liquidação de empenho | 11.068,58 | |
| 21/07/2025 | Retenção de empenho | 132,82 | |
| 23/07/2025 | Pagamento de empenho | 10.935,76 | |
| 08/08/2025 | Empenho em liquidação | 24.130,55 | |
| 08/08/2025 | Empenho em liquidação | 47.083,59 | |
| 08/08/2025 | Empenho em liquidação | 4.568,58 | |
| 20/08/2025 | Liquidação de empenho | 47.083,59 | |
| 20/08/2025 | Retenção de empenho | 565,00 | |
| 20/08/2025 | Liquidação de empenho | 4.568,58 | |
| 20/08/2025 | Liquidação de empenho | 24.130,55 | |
| 20/08/2025 | Retenção de empenho | 289,57 | |
| 20/08/2025 | Retenção de empenho | 54,82 | |
| 25/08/2025 | Pagamento de empenho | 46.518,59 | |
| 25/08/2025 | Pagamento de empenho | 4.513,76 | |
| 25/08/2025 | Pagamento de empenho | 23.840,98 |