Empenho 9060014/2025
Dados do empenho
Número: 9060014
Exercício: 2025
Valor empenhado R$73.486,64
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
09/06/2025
Total liquidado:
73.486,64
Total pago:
R$ 72.604,80
Total retido:
R$ 881,84
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOOL 92,8% | 240,00000 | LITRO | 5,62 | 0,00 | 1.348,80 | |
| ALCOOL ETIÍLICO 70º CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70% | 6.000,00000 | LITRO | 5,11 | 0,00 | 30.660,00 | |
| ALCOOL GEL 70% | 720,00000 | LITRO | 6,93 | 0,00 | 4.989,60 | |
| CLOREXIDINA ALCOÓLICA A 0,5% | 288,00000 | LITRO | 10,74 | 0,00 | 3.093,12 | |
| CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% | 288,00000 | LITRO | 8,23 | 0,00 | 2.370,24 | |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% | 576,00000 | LITRO | 16,13 | 0,00 | 9.290,88 | |
| ESPÁTULA DE AYRES - PARA COLETA CITOLÓGICA | 300,00000 | Pct | 12,03 | 0,00 | 3.609,00 | |
| FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30 | 200,00000 | RL | 12,87 | 0,00 | 2.574,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 11 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 5.000,00000 | Unidade | 0,22 | 0,00 | 1.100,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 15 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 5.000,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 1.150,00 | |
| LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM TNT PARA CAMA HOSPITALAR | 1.000,00000 | Unidade | 1,56 | 0,00 | 1.560,00 | |
| MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA | 100,00000 | Unidade | 8,01 | 0,00 | 801,00 | |
| MASCARA DE VENTURI ADULTA | 200,00000 | Unidade | 8,45 | 0,00 | 1.690,00 | |
| PINÇA CHERON ESTÉRIL | 5.000,00000 | Unidade | 1,85 | 0,00 | 9.250,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 8832 | 14/07/2025 | 73.486,64 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Emissão de empenho | 73.486,64 | |
| 16/07/2025 | Empenho em liquidação | 73.486,64 | |
| 21/07/2025 | Liquidação de empenho | 73.486,64 | |
| 21/07/2025 | Retenção de empenho | 881,84 | |
| 23/07/2025 | Pagamento de empenho | 72.604,80 |