Empenho 9060002/2025
Dados do empenho
Número: 9060002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$74.337,00
Objeto:
Aquisição de Medicamentos Injetáveis para dar continuidade nos procedimentos de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento - (UPA´S), e demais unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
09/06/2025
Total liquidado:
74.337,00
Total pago:
R$ 73.444,95
Total retido:
R$ 892,05
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA PARA INJECAO, NAO APRESENTA DOSAGEM, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 150.000,00000 | Ampola | 0,20 | 0,00 | 30.000,00 | |
| EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1MG/1ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 500,00000 | Ampola | 1,03 | 0,00 | 515,00 | |
| FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO+FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 16G+6G | 600,00000 | Frasco | 5,07 | 0,00 | 3.042,00 | |
| HIOSCINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML | 8.000,00000 | Ampola | 1,03 | 0,00 | 8.240,00 | |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20 % | 2.000,00000 | Ampola | 3,82 | 0,00 | 7.640,00 | |
| METOCLOPRAMIDA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5MG/ML | 20.000,00000 | Ampola | 0,62 | 0,00 | 12.400,00 | |
| BROMOPRIDA | 10.000,00000 | Ampola | 1,25 | 0,00 | 12.500,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 392118 | 24/06/2025 | 23.366,50 | ||
| Nota Fiscal | 392424 | 13/08/2025 | 50.970,50 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Emissão de empenho | 74.337,00 | |
| 30/06/2025 | Empenho em liquidação | 23.366,50 | |
| 11/07/2025 | Liquidação de empenho | 23.366,50 | |
| 11/07/2025 | Retenção de empenho | 280,40 | |
| 17/07/2025 | Pagamento de empenho | 23.086,10 | |
| 28/08/2025 | Empenho em liquidação | 50.970,50 | |
| 08/09/2025 | Liquidação de empenho | 50.970,50 | |
| 08/09/2025 | Retenção de empenho | 611,65 | |
| 11/09/2025 | Pagamento de empenho | 50.358,85 |