Empenho 6060001/2025
Dados do empenho
Número: 6060001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$195.000,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais da Secretaria Municipal de Segurança Pub, D. Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.974.936/0001-89 - BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
06/06/2025
Total liquidado:
137.608,00
Total pago:
R$ 137.608,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
09/2025
Processo licitatório:
04/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 45.000,00000 | Unidade | 3,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| GELO EM ESCAMAS | 1.500,00000 | KG | 40,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 0144 | 06/06/2025 | 61.320,00 | ||
| Nota Fiscal | 0149 | 11/06/2025 | 56.600,00 | ||
| Nota Fiscal | 0152 | 25/06/2025 | 13.920,00 | ||
| Nota Fiscal | 158 | 25/07/2025 | 5.768,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Emissão de empenho | 195.000,00 | |
| 18/06/2025 | Empenho em liquidação | 61.320,00 | |
| 23/06/2025 | Liquidação de empenho | 61.320,00 | |
| 30/06/2025 | Pagamento de empenho | 61.320,00 | |
| 04/07/2025 | Empenho em liquidação | 70.520,00 | |
| 05/08/2025 | Liquidação de empenho | 70.520,00 | |
| 07/08/2025 | Pagamento de empenho | 70.520,00 | |
| 22/08/2025 | Empenho em liquidação | 5.768,00 | |
| 01/10/2025 | Liquidação de empenho | 5.768,00 | |
| 07/10/2025 | Pagamento de empenho | 5.768,00 | |
| 05/12/2025 | Anulação de empenho | 57.392,00 |