Empenho 23050001/2025
Dados do empenho
Número: 23050001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$100.050,80
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
23/05/2025
Total liquidado:
100.050,80
Total pago:
R$ 98.850,19
Total retido:
R$ 1.200,61
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGODÃO HIDROFÍLICO COM 500 GRAMAS | 2.000,00000 | Serv | 10,84 | 0,00 | 21.680,00 | |
| COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE | 200,00000 | Serv | 77,89 | 0,00 | 15.578,00 | |
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM | 250,00000 | Pct | 48,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 CAMADAS | 250,00000 | Pct | 13,52 | 0,00 | 3.380,00 | |
| CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR DE ESPUMA DE POLIURETANO | 100,00000 | Serv | 98,79 | 0,00 | 9.879,00 | |
| EQUIPO SOLUCAO TRANSFUSAO SANGUE MATERIAL TUBO | 2.000,00000 | Serv | 2,25 | 0,00 | 4.500,00 | |
| HIPOCLORITO DE SODIO | 500,00000 | GL | 11,39 | 0,00 | 5.695,00 | |
| MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 2.000,00000 | Serv | 0,57 | 0,00 | 1.140,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 500ML | 2.000,00000 | Serv | 4,12 | 0,00 | 8.240,00 | |
| SORO RINGER | 3.230,00000 | Serv | 5,56 | 0,00 | 17.958,80 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 10582 | 06/06/2025 | 100.050,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Emissão de empenho | 100.050,80 | |
| 11/06/2025 | Empenho em liquidação | 100.050,80 | |
| 18/07/2025 | Liquidação de empenho | 100.050,80 | |
| 18/07/2025 | Retenção de empenho | 1.200,61 | |
| 21/07/2025 | Pagamento de empenho | 98.850,19 |