Empenho 25040002/2025
Dados do empenho
Número: 25040002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$156.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A CESSÃO DE FUNCIONÁRIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ.
Unidade gestora:
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO
Unidade orçamentária:
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.1.90.96.02 / Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Beneficiário:
24.529.265/0001-40 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
25/04/2025
Total liquidado:
144.422,53
Total pago:
R$ 144.422,53
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Outros Recursos não Vinculados
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | 012025 | 15/05/2025 | 12.178,20 | ||
| Folha de Pagamento | 17/07/2025 | 12.178,20 | |||
| Folha de Pagamento | 17/07/2025 | 12.178,20 | |||
| Folha de Pagamento | 17/07/2025 | 16.908,60 | |||
| Folha de Pagamento | 17/07/2025 | 13.360,80 | |||
| Folha de Pagamento | 17/07/2025 | 27.702,35 | |||
| Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) | 28/08/2025 | 18.689,21 | |||
| Folha de Pagamento | 13/10/2025 | 15.688,03 | |||
| Folha de Pagamento | 20/10/2025 | 15.538,94 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Emissão de empenho | 156.000,00 | |
| 15/05/2025 | Liquidação de empenho | 12.178,20 | |
| 17/07/2025 | Liquidação de empenho | 12.178,20 | |
| 17/07/2025 | Liquidação de empenho | 12.178,20 | |
| 17/07/2025 | Liquidação de empenho | 16.908,60 | |
| 17/07/2025 | Liquidação de empenho | 13.360,80 | |
| 17/07/2025 | Liquidação de empenho | 27.702,35 | |
| 28/08/2025 | Liquidação de empenho | 18.689,21 | |
| 13/10/2025 | Liquidação de empenho | 15.688,03 | |
| 20/10/2025 | Liquidação de empenho | 15.538,94 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 12.178,20 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 27.702,35 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 13.360,80 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 16.908,60 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 12.178,20 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 12.178,20 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 18.689,21 | |
| 14/10/2025 | Pagamento de empenho | 15.688,03 | |
| 23/10/2025 | Pagamento de empenho | 15.538,94 |