Empenho 8040004/2025
Dados do empenho
Número: 8040004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.053,05
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento contínuo de material de expediente, para abastecer as necessidades da Secretaria Municial de Comunicação Social.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
131 - Comunicação Social
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/04/2025
Total liquidado:
2.053,05
Total pago:
R$ 2.028,41
Total retido:
R$ 24,64
Contrato:
04/2025
Processo licitatório:
13/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
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PASTA DE ARQUIVO MORTO | 20,00000 | Serv | 4,38 | 0,00 | 87,60 | |
PASTA EM L TRANSPARENTE | 5,00000 | Serv | 1,73 | 0,00 | 8,65 | |
PASTA SANFONADA | 5,00000 | Serv | 9,80 | 0,00 | 49,00 | |
BLOCO DE ANOTAÇÃO (RECADO) - 76mm x 102mm | 20,00000 | bloco | 2,99 | 0,00 | 59,80 | |
BLOCO DE ANOTAÇÃO (RECADO) - 38mm x 50mm | 20,00000 | bloco | 4,40 | 0,00 | 88,00 | |
ENVELOPE BRANCO | 50,00000 | Serv | 0,60 | 0,00 | 30,00 | |
ETIQUETA 6182 | 3,00000 | CAIXA | 46,00 | 0,00 | 138,00 | |
MARCADOR DE PÁGINAS ADESIVO | 20,00000 | Serv | 4,90 | 0,00 | 98,00 | |
Resma de papel a4 (500 folhas) | 60,00000 | RESMA | 24,50 | 0,00 | 1.470,00 | |
ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO A4 | 60,00000 | Serv | 0,40 | 0,00 | 24,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 6296 | 27/04/2025 | 2.053,05 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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08/04/2025 | Emissão de empenho | 2.053,05 | |
09/05/2025 | Empenho em liquidação | 2.053,05 | |
23/05/2025 | Liquidação de empenho | 2.053,05 | |
23/05/2025 | Retenção de empenho | 24,64 | |
29/05/2025 | Pagamento de empenho | 2.028,41 |