Empenho 8040003/2025
Dados do empenho
Número: 8040003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$901,35
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento contínuo de material de expediente, para abastecer as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
131 - Comunicação Social
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/04/2025
Total liquidado:
516,35
Total pago:
R$ 516,35
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
02/2025
Processo licitatório:
13/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50M | 5,00000 | Serv | 4,99 | 0,00 | 24,95 | |
| FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO - 45MM X 50 M | 5,00000 | Serv | 5,25 | 0,00 | 26,25 | |
| FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M | 5,00000 | Serv | 10,00 | 0,00 | 50,00 | |
| FITA ADESIVA GOMADA 50MMX50MT | 5,00000 | Serv | 17,81 | 0,00 | 89,05 | |
| SUPORTE PARA BLOCOS POST IT | 5,00000 | Serv | 44,80 | 0,00 | 224,00 | |
| BANDEJA EM ACRÍLICO PARA PAPEL 2 EM 1 | 3,00000 | Serv | 37,00 | 0,00 | 111,00 | |
| PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO 3 EM 1 | 5,00000 | Serv | 11,60 | 0,00 | 58,00 | |
| CAIXA ARQUIVO | 60,00000 | Serv | 5,15 | 0,00 | 309,00 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 30M | 5,00000 | Serv | 1,82 | 0,00 | 9,10 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11725 | 15/04/2025 | 516,35 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Emissão de empenho | 901,35 | |
| 23/04/2025 | Empenho em liquidação | 516,35 | |
| 16/05/2025 | Liquidação de empenho | 516,35 | |
| 19/05/2025 | Pagamento de empenho | 516,35 |