Empenho 24030019/2025
Dados do empenho
Número: 24030019
Exercício: 2025
Valor empenhado R$8.625,00
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
01.722.296/0001-17 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
24/03/2025
Total liquidado:
8.625,00
Total pago:
R$ 8.521,50
Total retido:
R$ 103,50
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 250,00000 | Unidade | 12,70 | 0,00 | 3.175,00 | |
| TUBO LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 | 250,00000 | Pct | 21,80 | 0,00 | 5.450,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 252.391 | 08/07/2025 | 1.049,20 | ||
| Nota Fiscal | 253638 | 28/07/2025 | 2.540,00 | ||
| Nota Fiscal | 257252 | 26/09/2025 | 5.035,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Emissão de empenho | 8.625,00 | |
| 23/07/2025 | Empenho em liquidação | 1.049,20 | |
| 06/08/2025 | Liquidação de empenho | 1.049,20 | |
| 06/08/2025 | Retenção de empenho | 12,59 | |
| 11/08/2025 | Pagamento de empenho | 1.036,61 | |
| 03/09/2025 | Empenho em liquidação | 2.540,00 | |
| 08/09/2025 | Liquidação de empenho | 2.540,00 | |
| 08/09/2025 | Retenção de empenho | 30,48 | |
| 11/09/2025 | Pagamento de empenho | 2.509,52 | |
| 27/10/2025 | Empenho em liquidação | 5.035,80 | |
| 19/11/2025 | Liquidação de empenho | 5.035,80 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 60,43 | |
| 25/11/2025 | Pagamento de empenho | 4.975,37 |