Empenho 19030002/2025
Dados do empenho
Número: 19030002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$687,46
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
19/03/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
04/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE XÍCARAS E PIRES PARA CHÁ 200ML | 4,00000 | Conj | 104,98 | 0,00 | 419,92 | |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1,8 L | 2,00000 | UND | 72,00 | 0,00 | 144,00 | |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1L | 2,00000 | UND | 61,77 | 0,00 | 123,54 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Emissão de empenho | 687,46 |