Empenho 19020004/2025
Dados do empenho
Número: 19020004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$296.659,47
Objeto:
A eventual aquisição de “Kits Escolar – Material Escolar” para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
Função:
12 - Educação
Subfunção:
361 - Ensino Fundamental
Despesa:
3.3.90.32.99 / Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Beneficiário:
12.011.917/0003-32 - ALEA COMERCIAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
19/02/2025
Total liquidado:
296.659,47
Total pago:
R$ 293.099,56
Total retido:
R$ 3.559,91
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT ESCOLAR MATERIAL ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL II 6° 7° 8° E 9° ANO | 4.774,00000 | Kt | 61,50 | 0,00 | 293.601,00 | |
| KIT ESCOLAR MATERIAL ESCOLAR EJA | 51,00000 | Kt | 59,97 | 0,00 | 3.058,47 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2736 | 20/03/2025 | 3.058,47 | ||
| Nota Fiscal | 2737 | 20/03/2025 | 98.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 2748 | 21/03/2025 | 195.201,00 | ||
| Nota Fiscal | 2748 | 21/03/2025 | 195.201,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Emissão de empenho | 296.659,47 | |
| 02/04/2025 | Empenho em liquidação | 195.201,00 | |
| 02/04/2025 | Empenho em liquidação | 3.058,47 | |
| 02/04/2025 | Empenho em liquidação | 98.400,00 | |
| 30/04/2025 | Liquidação de empenho | 3.058,47 | |
| 30/04/2025 | Retenção de empenho | 36,70 | |
| 30/04/2025 | Liquidação de empenho | 98.400,00 | |
| 30/04/2025 | Retenção de empenho | 1.180,80 | |
| 12/05/2025 | Pagamento de empenho | 97.219,20 | |
| 12/05/2025 | Pagamento de empenho | 3.021,77 | |
| 16/07/2025 | Liquidação de empenho | 100.000,00 | |
| 13/08/2025 | Pagamento de empenho | 100.000,00 | |
| 25/09/2025 | Liquidação de empenho | 95.201,00 | |
| 25/09/2025 | Retenção de empenho | 2.342,41 | |
| 26/09/2025 | Pagamento de empenho | 92.858,59 |