Empenho 14/2025
Dados do empenho
Número: 14
Exercício: 2025
Valor empenhado R$15.827,20
Objeto:
EMPENHO DE SALDO DE ADITIVO AO PREGÃO 05/2021 - PROCESSO 38/2021 - VIGENCIA ATE OUTUBRO DE 2025
Unidade gestora:
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN
Unidade orçamentária:
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN
Programa:
PREVIDÊNCIA
Ação:
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.17 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
07.498.572/0001-91 - F A DUARTE FILHO
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
20/01/2025
Total liquidado:
15.827,20
Total pago:
R$ 12.661,76
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência técnica, serviço e suporte de informática, manutenção preventiva e corretiva | 10,00000 | Serv | 1.582,72 | 0,00 | 15.827,20 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1012 | 22/01/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 1032 | 25/02/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 1053 | 31/03/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 1091 | 01/05/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 1096 | 30/05/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 1114 | 01/07/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 1148 | 06/08/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 1156 | 07/09/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 000001219 | 11/11/2025 | 1.582,72 | ||
| Nota Fiscal | 000001218 | 11/11/2025 | 1.582,72 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Emissão de empenho | 15.827,20 | |
| 23/01/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 24/01/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 27/02/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 28/02/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 03/04/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 24/04/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 09/05/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 16/05/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 02/06/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 01/07/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 25/07/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 01/08/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 25/08/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 25/08/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 02/10/2025 | Liquidação de empenho | 1.582,72 | |
| 10/10/2025 | Pagamento de empenho | 1.582,72 | |
| 12/11/2025 | Liquidação de empenho | 3.165,44 |