Empenho 21010013/2025
Dados do empenho
Número: 21010013
Exercício: 2025
Valor empenhado R$72.326,76
Objeto:
Futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha, mobília e eletrodomésticos para atender as necessidades de todas as unidades que fazem parte da secretaria municipal de Saúde do Município de Mossoro/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
77.941.490/0001-55 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/01/2025
Total liquidado:
72.326,76
Total pago:
R$ 71.458,84
Total retido:
R$ 867,92
Contrato:
-
Processo licitatório:
14/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS | 33,00000 | Serv | 2.191,72 | 0,00 | 72.326,76 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 555.818 | 19/03/2025 | 72.326,76 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Emissão de empenho | 72.326,76 | |
| 28/04/2025 | Empenho em liquidação | 72.326,76 | |
| 21/05/2025 | Liquidação de empenho | 72.326,76 | |
| 21/05/2025 | Retenção de empenho | 867,92 | |
| 27/05/2025 | Pagamento de empenho | 71.458,84 |