Empenho 21010011/2025
Dados do empenho
Número: 21010011
Exercício: 2025
Valor empenhado R$21.498,28
Objeto:
Futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha, mobília e eletrodomésticos para atender as necessidades de todas as unidades que fazem parte da secretaria municipal de Saúde do Município de Mossoro/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
49.673.898/0001-58 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/01/2025
Total liquidado:
21.498,28
Total pago:
R$ 21.240,30
Total retido:
R$ 257,98
Contrato:
-
Processo licitatório:
14/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50 CM DE DIÂMETRO | 86,00000 | UND | 249,98 | 0,00 | 21.498,28 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2177 | 09/05/2025 | 21.498,28 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Emissão de empenho | 21.498,28 | |
| 04/07/2025 | Empenho em liquidação | 21.498,28 | |
| 24/07/2025 | Liquidação de empenho | 21.498,28 | |
| 24/07/2025 | Retenção de empenho | 257,98 | |
| 29/07/2025 | Pagamento de empenho | 21.240,30 |