Empenho 21010005/2025
Dados do empenho
Número: 21010005
Exercício: 2025
Valor empenhado R$23.597,00
Objeto:
Futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha, mobília e eletrodomésticos para atender as necessidades de todas as unidades que fazem parte da secretaria municipal de Saúde do Município de Mossoro/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/01/2025
Total liquidado:
21.357,70
Total pago:
R$ 21.357,70
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
14/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMÁRIO MDF - ALTO - 02 PORTAS - 0,80 X 0,50 X 1,60 M | 20,00000 | Serv | 700,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| ARMÁRIO MDF - BAIXO - 02 PORTAS - 0,80 X 0,50 X 0,73 M (LXPXA) | 30,00000 | Serv | 319,90 | 0,00 | 9.597,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 837 | 19/02/2025 | 6.699,00 | ||
| Nota Fiscal | 845 | 21/02/2025 | 3.500,00 | ||
| Nota Fiscal | 919 | 14/05/2025 | 7.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 0949 | 23/06/2025 | 2.559,20 | ||
| Nota Fiscal | 0952 | 25/06/2025 | 1.599,50 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Emissão de empenho | 23.597,00 | |
| 27/02/2025 | Empenho em liquidação | 3.500,00 | |
| 27/02/2025 | Empenho em liquidação | 6.699,00 | |
| 11/04/2025 | Liquidação de empenho | 6.699,00 | |
| 11/04/2025 | Liquidação de empenho | 3.500,00 | |
| 15/04/2025 | Pagamento de empenho | 3.500,00 | |
| 15/04/2025 | Pagamento de empenho | 6.699,00 | |
| 23/05/2025 | Empenho em liquidação | 7.000,00 | |
| 02/06/2025 | Liquidação de empenho | 7.000,00 | |
| 03/06/2025 | Pagamento de empenho | 7.000,00 | |
| 30/06/2025 | Empenho em liquidação | 2.559,20 | |
| 30/06/2025 | Empenho em liquidação | 1.599,50 | |
| 21/07/2025 | Liquidação de empenho | 2.559,20 | |
| 21/07/2025 | Liquidação de empenho | 1.599,50 | |
| 23/07/2025 | Pagamento de empenho | 2.559,20 | |
| 23/07/2025 | Pagamento de empenho | 1.599,50 |