Empenho 21010003/2025
Dados do empenho
Número: 21010003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$111.777,72
Objeto:
Futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha, mobília e eletrodomésticos para atender as necessidades de todas as unidades que fazem parte da secretaria municipal de Saúde do Município de Mossoro/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
77.941.490/0001-55 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/01/2025
Total liquidado:
111.777,72
Total pago:
R$ 110.436,39
Total retido:
R$ 1.341,33
Contrato:
-
Processo licitatório:
14/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS | 51,00000 | Serv | 2.191,72 | 0,00 | 111.777,72 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 555.819 | 19/03/2025 | 111.777,72 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Emissão de empenho | 111.777,72 | |
| 28/04/2025 | Empenho em liquidação | 111.777,72 | |
| 21/05/2025 | Liquidação de empenho | 111.777,72 | |
| 21/05/2025 | Retenção de empenho | 1.341,33 | |
| 27/05/2025 | Pagamento de empenho | 110.436,39 |