Empenho 2010012/2025
Dados do empenho
Número: 2010012
Exercício: 2025
Valor empenhado R$237.840,16
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste estabelecidas no Termo de Referência.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
126.726,45
Total pago:
R$ 82.828,36
Total retido:
R$ 43.898,09
Contrato:
03/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 10,00000 | Serv | 4.358,91 | 0,00 | 43.589,10 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 20,00000 | Serv | 3.305,93 | 0,00 | 66.118,60 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" | 10,00000 | Serv | 4.927,40 | 0,00 | 49.274,00 | |
| SUPERVISOR | 10,00000 | Serv | 4.359,77 | 0,00 | 43.597,70 | |
| JARDINEIRO | 5,00000 | Serv | 3.706,41 | 0,00 | 18.532,05 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,15000 | Serv | 111.524,71 | 0,00 | 16.728,71 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 27588 | 28/03/2025 | 40.916,06 | ||
| Nota Fiscal | 28330 | 30/04/2025 | 42.273,12 | ||
| Nota Fiscal | 29200 | 27/05/2025 | 43.537,27 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 237.840,16 | |
| 31/03/2025 | Empenho em liquidação | 40.916,06 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 40.916,06 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 1.963,97 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 2.045,80 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 4.634,44 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 5.981,11 | |
| 05/05/2025 | Pagamento de empenho | 26.287,19 | |
| 09/05/2025 | Empenho em liquidação | 42.273,12 | |
| 14/05/2025 | Liquidação de empenho | 42.273,12 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 2.029,11 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 2.113,66 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 4.650,04 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 5.706,78 | |
| 14/05/2025 | Pagamento de empenho | 27.769,98 | |
| 29/05/2025 | Empenho em liquidação | 43.537,27 | |
| 03/06/2025 | Liquidação de empenho | 43.537,27 | |
| 03/06/2025 | Retenção de empenho | 2.089,79 | |
| 03/06/2025 | Retenção de empenho | 2.176,86 | |
| 03/06/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 03/06/2025 | Retenção de empenho | 4.789,10 | |
| 03/06/2025 | Retenção de empenho | 5.706,78 | |
| 03/06/2025 | Pagamento de empenho | 28.771,19 |