Empenho 2010009/2025
Dados do empenho
Número: 2010009
Exercício: 2025
Valor empenhado R$440,10
Objeto:
Fornecimento contínuo de água mineral , sem gás, acondicionada em garrafão com 20 litros, em regime de comodato, para atender as necessidades da Controladoria Geral do Municipio.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
53,79
Total pago:
R$ 53,14
Total retido:
R$ 0,65
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
09/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL | 90,00000 | UND | 4,89 | 0,00 | 440,10 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 433 | 30/01/2025 | 53,79 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 440,10 | |
| 18/02/2025 | Empenho em liquidação | 53,79 | |
| 24/02/2025 | Liquidação de empenho | 53,79 | |
| 24/02/2025 | Retenção de empenho | 0,65 | |
| 24/02/2025 | Pagamento de empenho | 53,14 |