Empenho 2010013/2025
Dados do empenho
Número: 2010013
Exercício: 2025
Valor empenhado R$90.747,84
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências do edifício e unidade do Gabinete da Vice-Prefeitura.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE VICE PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.16 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
4.849,65
Total pago:
R$ 2.602,28
Total retido:
R$ 2.247,37
Contrato:
06/2023 VICE
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 12,00000 | Serv | 2.969,17 | 0,00 | 35.630,04 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" | 12,00000 | Serv | 4.593,15 | 0,00 | 55.117,80 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 27455 | 25/03/2025 | 2.969,17 | ||
| Nota Fiscal | 27960 | 17/04/2025 | 2.969,17 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 90.747,84 | |
| 25/04/2025 | Empenho em liquidação | 2.969,17 | |
| 01/04/2025 | Anulação de empenho | 18.093,81 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 2.969,17 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 142,52 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 148,46 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 433,15 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 398,33 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 1.843,16 | |
| 14/05/2025 | Empenho em liquidação | 2.969,17 | |
| 14/05/2025 | Liquidação de empenho | 1.880,48 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 142,52 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 148,46 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 433,15 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 14/05/2025 | Retenção de empenho | 393,68 | |
| 15/05/2025 | Pagamento de empenho | 759,12 |