Empenho 2010007/2025
Dados do empenho
Número: 2010007
Exercício: 2025
Valor empenhado R$32.500,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S-10, diesel comum, arla 32), através de postos credenciados, por intermédio de um sistema informatizado mediante cartão eletrônico, para atender à frota de veículos deste município, pelo prazo de 12 (doze) meses
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
29.804,48
Total pago:
R$ 29.732,95
Total retido:
R$ 71,53
Contrato:
11/2023
Processo licitatório:
01/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 1,00000 | Serv | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 243047 | 01/02/2025 | 14.164,47 | ||
| Nota Fiscal | 264723 | 01/04/2025 | 15.640,01 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 32.500,00 | |
| 12/02/2025 | Empenho em liquidação | 14.164,47 | |
| 21/02/2025 | Liquidação de empenho | 14.164,47 | |
| 21/02/2025 | Retenção de empenho | 33,99 | |
| 06/03/2025 | Pagamento de empenho | 14.130,48 | |
| 04/04/2025 | Empenho em liquidação | 15.640,01 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 15.640,01 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 37,54 | |
| 06/05/2025 | Pagamento de empenho | 15.602,47 |