Empenho 2010003/2025
Dados do empenho
Número: 2010003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$30.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2025.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.1.90.16.99 / Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
9.109,61
Total pago:
R$ 9.089,46
Total retido:
R$ 20,15
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 23/01/2025 | 1.002,32 | |||
| Folha de Pagamento | 23/01/2025 | 3.762,49 | |||
| Folha de Pagamento | 28/02/2025 | 2.777,08 | |||
| Folha de Pagamento | 25/03/2025 | 1.567,72 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 30.000,00 | |
| 23/01/2025 | Liquidação de empenho | 1.002,32 | |
| 23/01/2025 | Liquidação de empenho | 3.762,49 | |
| 23/01/2025 | Pagamento de empenho | 1.002,32 | |
| 23/01/2025 | Pagamento de empenho | 3.762,49 | |
| 28/02/2025 | Liquidação de empenho | 2.777,08 | |
| 28/02/2025 | Retenção de empenho | 20,15 | |
| 28/02/2025 | Pagamento de empenho | 2.756,93 | |
| 25/03/2025 | Liquidação de empenho | 1.567,72 | |
| 28/03/2025 | Pagamento de empenho | 1.567,72 |