Empenho 2010002/2025
Dados do empenho
Número: 2010002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$38.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS 2025.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.36.07 / Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
7.104,00
Total pago:
R$ 7.104,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 23/01/2025 | 3.180,80 | |||
| Folha de Pagamento | 24/02/2025 | 2.346,00 | |||
| Folha de Pagamento | 25/03/2025 | 1.577,20 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 38.000,00 | |
| 23/01/2025 | Liquidação de empenho | 3.180,80 | |
| 23/01/2025 | Pagamento de empenho | 3.180,80 | |
| 24/02/2025 | Liquidação de empenho | 2.346,00 | |
| 26/02/2025 | Pagamento de empenho | 2.346,00 | |
| 25/03/2025 | Liquidação de empenho | 1.577,20 | |
| 28/03/2025 | Pagamento de empenho | 1.577,20 |