Empenho 2010001/2025
Dados do empenho
Número: 2010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$900.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2025.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.1.90.11.01 / Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
225.133,51
Total pago:
R$ 193.560,16
Total retido:
R$ 31.573,35
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 23/01/2025 | 76.085,73 | |||
| Folha de Pagamento | 24/02/2025 | 67.833,05 | |||
| Folha de Pagamento | 25/03/2025 | 81.214,73 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 900.000,00 | |
| 23/01/2025 | Liquidação de empenho | 76.085,73 | |
| 23/01/2025 | Retenção de empenho | 10.297,07 | |
| 23/01/2025 | Pagamento de empenho | 65.788,66 | |
| 24/02/2025 | Liquidação de empenho | 67.833,05 | |
| 24/02/2025 | Retenção de empenho | 9.693,75 | |
| 26/02/2025 | Pagamento de empenho | 58.139,30 | |
| 25/03/2025 | Liquidação de empenho | 81.214,73 | |
| 25/03/2025 | Retenção de empenho | 11.582,53 | |
| 28/03/2025 | Pagamento de empenho | 69.632,20 |