Empenho 23120001/2025
Dados do empenho
Número: 23120001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$880,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a execução do serviço de emissão de Certificados Digitais.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
57.983.065/0001-11 - 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
23/12/2024
Total liquidado:
880,00
Total pago:
R$ 880,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
001/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF | 11,00000 | UND | 80,00 | 0,00 | 880,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 20 | 16/01/2025 | 880,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 880,00 | |
| 19/02/2025 | Restos a pagar em liquidação | 880,00 | |
| 19/02/2025 | Liquidação de restos a pagar | 880,00 | |
| 21/02/2025 | Pagamento de restos a pagar | 880,00 |