Empenho 27020002/2025
Dados do empenho
Número: 27020002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$23.130,12
Objeto:
Realização de despesas destinada a aquisição de Gêneros alimentícios para compor o cardápio de frutas e verduras para a alimentação dos usuários cadastrados em unidades que prestam serviços assistenciais às comunidades
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação:
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS DO TIPO ABRIGO
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/02/2024
Total liquidado:
4.144,89
Total pago:
R$ 4.095,15
Total retido:
R$ 49,74
Contrato:
30/2023
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHO BULBO INTEIRIÇO | 384,00000 | KG | 24,79 | 0,00 | 9.519,36 | |
| BETERRABA | 360,00000 | KG | 4,50 | 0,00 | 1.620,00 | |
| CEBOLA BRANCA | 696,00000 | KG | 4,90 | 0,00 | 3.410,40 | |
| CENOURA | 636,00000 | KG | 5,89 | 0,00 | 3.746,04 | |
| CHUCHU | 624,00000 | KG | 4,00 | 0,00 | 2.496,00 | |
| COUVE FOLHA | 228,00000 | KG | 9,89 | 0,00 | 2.254,92 | |
| PIMENTÃO VERDE | 276,00000 | KG | 5,89 | 0,00 | 1.625,64 | |
| REPOLHO BRANCO FRESCO | 216,00000 | KG | 6,00 | 0,00 | 1.296,00 | |
| TOMATE | 564,00000 | KG | 4,90 | 0,00 | 2.763,60 | |
| AÇAFRÃO-DA-TERRA (CÚRCUMA EM PÓ) | 96,00000 | Pct | 5,00 | 0,00 | 480,00 | |
| PÁPRICA DOCE | 96,00000 | Pct | 5,00 | 0,00 | 480,00 | |
| PIMENTA DO REINO PRETA EM PÓ | 96,00000 | Pct | 6,89 | 0,00 | 661,44 | |
| ORÉGANO - 10g | 240,00000 | Pct | 2,00 | 0,00 | 480,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1564 | 05/12/2024 | 4.144,89 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 23.130,12 | |
| 10/02/2025 | Restos a pagar em liquidação | 4.144,89 | |
| 14/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 4.144,89 | |
| 14/03/2025 | Retenção de restos a pagar | 49,74 | |
| 31/03/2025 | Pagamento de restos a pagar | 4.095,15 |