Empenho 24020001/2025
Dados do empenho
Número: 24020001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$20.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) - FEVEREIRO/2025.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.1.90.16.99 / Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Outros
Data de emissão:
24/02/2025
Total liquidado:
10.966,83
Total pago:
R$ 10.917,26
Total retido:
R$ 49,57
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 07/03/2025 | 10.966,83 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Emissão de empenho | 20.000,00 | |
| 07/03/2025 | Liquidação de empenho | 10.966,83 | |
| 07/03/2025 | Retenção de empenho | 49,57 | |
| 07/03/2025 | Pagamento de empenho | 10.917,26 |