Empenho 22010001/2025
Dados do empenho
Número: 22010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$6.819,10
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO AO INSS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.1.90.13.02 / Obrigações Patronais
Beneficiário:
29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Outros
Data de emissão:
22/01/2025
Total liquidado:
6.819,10
Total pago:
R$ 6.819,10
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) | 22/01/2025 | 6.819,10 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Emissão de empenho | 6.819,10 | |
| 22/01/2025 | Liquidação de empenho | 6.819,10 | |
| 22/01/2025 | Pagamento de empenho | 6.819,10 |