Empenho 2010059/2025
Dados do empenho
Número: 2010059
Exercício: 2025
Valor empenhado R$30.000,00
Objeto:
LOCAÇÃO DE IMOVEL – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ANTONIO HERCULANO – CAPS II
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.39.10 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
15.024.021/0001-14 - TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
12.000,00
Total pago:
R$ 5.712,00
Total retido:
R$ 576,00
Contrato:
31/2022
Processo licitatório:
008/2022
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 5,00000 | Serv | 6.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 18/02/2025 | 6.000,00 | ||
| Diversos | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 02/2025 | 26/03/2025 | 6.000,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 30.000,00 | |
| 18/02/2025 | Empenho em liquidação | 6.000,00 | |
| 19/03/2025 | Liquidação de empenho | 6.000,00 | |
| 19/03/2025 | Retenção de empenho | 288,00 | |
| 20/03/2025 | Pagamento de empenho | 5.712,00 | |
| 26/03/2025 | Empenho em liquidação | 6.000,00 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de empenho | 6.000,00 | |
| 28/03/2025 | Retenção de empenho | 288,00 |