Empenho 2010001/2025
Dados do empenho
Número: 2010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.000.000,00
Objeto:
Registro de Preços, para futura e eventual, contratação de Pessoa Juridica especializada na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada de Auxiliar de Serviços Gerais, Continuo, Cozinheiro, Digitador, condutor de Veículos, Recepcionista e Supervisor de acordo com o Termo de Referência em anexo.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
27.814.736/0001-50 - CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
1.114.891,22
Total pago:
R$ 427.592,47
Total retido:
R$ 431.446,19
Contrato:
192/2020
Processo licitatório:
82/2019
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na prestação de 12,0000 unid 0,00 507.263,14 6.087.157,68 serviços terceirizados | 4,00000 | Mês | 500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 3239 | 14/02/2025 | 644.555,25 | ||
| Nota Fiscal | 3310 | 13/03/2025 | 640.770,70 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 2.000.000,00 | |
| 17/02/2025 | Empenho em liquidação | 644.555,25 | |
| 25/02/2025 | Liquidação de empenho | 644.120,52 | |
| 25/02/2025 | Retenção de empenho | 32.227,76 | |
| 25/02/2025 | Retenção de empenho | 70.901,08 | |
| 25/02/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 25/02/2025 | Retenção de empenho | 82.457,01 | |
| 25/02/2025 | Retenção de empenho | 30.938,65 | |
| 28/02/2025 | Pagamento de empenho | 427.592,47 | |
| 21/03/2025 | Empenho em liquidação | 470.770,70 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de empenho | 470.770,70 | |
| 28/03/2025 | Retenção de empenho | 70.484,78 | |
| 28/03/2025 | Retenção de empenho | 32.038,54 | |
| 28/03/2025 | Retenção de empenho | 30.756,99 | |
| 28/03/2025 | Retenção de empenho | 81.634,28 | |
| 28/03/2025 | Retenção de empenho | 3,55 |