Empenho 31010001/2025
Dados do empenho
Número: 31010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$43.982,20
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A REPASSE DOS CEDIDOS DO IFRN.
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL
Função:
3 - Essencial à Justiça
Subfunção:
128 - Formação de Recursos Humanos
Despesa:
3.1.90.96.01 / Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Beneficiário:
10.877.412/0001-68 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
31/01/2024
Total liquidado:
43.982,20
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 28/03/2025 | 6.991,14 | |||
| Folha de Pagamento | 28/03/2025 | 6.991,14 | |||
| Folha de Pagamento | 28/03/2025 | 6.991,14 | |||
| Folha de Pagamento | 28/03/2025 | 6.991,14 | |||
| Folha de Pagamento | 28/03/2025 | 13.270,22 | |||
| Folha de Pagamento | 28/03/2025 | 2.747,42 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 43.982,20 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 6.991,14 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 6.991,14 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 6.991,14 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 6.991,14 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 13.270,22 | |
| 28/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 2.747,42 |