Empenho 18110001/2024
Dados do empenho
Número: 18110001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$12.470,50
Objeto:
Aquisição de material de expediente a fim de abastecer a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.16 / Material de Consumo
Beneficiário:
41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
18/11/2024
Total liquidado:
12.470,50
Total pago:
R$ 12.320,85
Total retido:
R$ 149,65
Contrato:
-
Processo licitatório:
12/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resma de papel a4 (500 folhas) | 509,00000 | RESMA | 24,50 | 0,00 | 12.470,50 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5832 | 19/11/2024 | 12.470,50 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Emissão de empenho | 12.470,50 | |
| 29/11/2024 | Empenho em liquidação | 12.470,50 | |
| 02/12/2024 | Liquidação de empenho | 12.470,50 | |
| 02/12/2024 | Retenção de empenho | 149,65 | |
| 04/12/2024 | Pagamento de empenho | 12.320,85 |