Empenho 17100002/2024
Dados do empenho
Número: 17100002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$7.336,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
17/10/2024
Total liquidado:
7.336,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 91,43
Contrato:
14/2024
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 11,00000 | CAIXA | 36,00 | 0,00 | 396,00 | |
| COFEE BREAK POR PESSOA | 180,00000 | UND | 28,00 | 0,00 | 5.040,00 | |
| SALADA DE FRUTAS 300G | 300,00000 | UND | 6,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| GELO EM CUBOS (PACOTE) | 10,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 100,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 89 | 25/10/2024 | 7.336,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Emissão de empenho | 7.336,00 | |
| 04/11/2024 | Empenho em liquidação | 7.336,00 | |
| 20/12/2024 | Liquidação de empenho | 7.336,00 | |
| 20/12/2024 | Retenção de empenho | 91,43 |