Empenho 5090003/2024
Dados do empenho
Número: 5090003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$3.842,90
Objeto:
Fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
05/09/2024
Total liquidado:
3.420,10
Total pago:
R$ 3.379,06
Total retido:
R$ 41,04
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 150,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 1.398,00 | |
| SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 50,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 216,00 | |
| SABÃO EM BARRA | 5,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 50,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 5,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 130,30 | |
| DESINFETANTE | 10,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 100,00 | |
| SABONETE LÍQUIDO | 5,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 81,40 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 50,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 130,50 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | 50,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 93,50 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 100,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 233,00 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 60,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 451,20 | |
| LIMPA PISO EM PASTA | 20,00000 | UND | 5,53 | 0,00 | 110,60 | |
| ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 20,00000 | UND | 11,87 | 0,00 | 237,40 | |
| LIMPA PISO LÍQUIDO | 10,00000 | UND | 23,15 | 0,00 | 231,50 | |
| INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 20,00000 | Frasco | 14,02 | 0,00 | 280,40 | |
| NAFTALINA 50 GRAMAS | 10,00000 | Pct | 2,65 | 0,00 | 26,50 | |
| ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 10,00000 | EMBALAGEM | 7,26 | 0,00 | 72,60 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | DANFE Nº 1852 | 25/09/2024 | 1.890,30 | ||
| Nota Fiscal | DANFE Nº 2080 | 09/10/2024 | 1.529,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Emissão de empenho | 3.842,90 | |
| 16/10/2024 | Empenho em liquidação | 3.420,10 | |
| 17/10/2024 | Liquidação de empenho | 3.420,10 | |
| 17/10/2024 | Retenção de empenho | 41,04 | |
| 23/10/2024 | Pagamento de empenho | 3.379,06 | |
| 17/12/2024 | Anulação de empenho | 422,80 |