Contrato 02/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Valor total R$ 2.346,65
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento contínuo de material de expediente, para abastecer as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Licitação:
13/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Data de assinatura:
01/04/2025
Data inicio vigência:
01/04/2025
Licitação
13/2024
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 27/02/2025 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 706.***.***-38 | MELISSA GABRIELLY COSTATAVARES | 27/02/2025 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 099.***.***-43 | JOSÉ DÊNIS PINHEIRO FERNANDES | 27/02/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50M | 10,00000 | UND | 4,99 | 49,90 |
| 38 | FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO - 45MM X 50 M | 10,00000 | UND | 5,25 | 52,50 |
| 39 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M | 5,00000 | UND | 10,00 | 50,00 |
| 40 | FITA ADESIVA GOMADA 50MMX50MT | 10,00000 | UND | 17,81 | 178,10 |
| 55 | ESTILETE LÂMINA RETRÁTIL 9MM | 5,00000 | UND | 1,14 | 5,70 |
| 60 | SUPORTE PARA BLOCOS POST IT | 10,00000 | UND | 44,80 | 448,00 |
| 61 | BANDEJA EM ACRÍLICO PARA PAPEL 2 EM 1 | 5,00000 | UND | 37,00 | 185,00 |
| 62 | PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO 3 EM 1 | 20,00000 | UND | 11,60 | 232,00 |
| 78 | PORTA DUREX PEQUENO | 5,00000 | UND | 16,45 | 82,25 |
| 83 | QUADRO BRANCO PARA AVISOS | 2,00000 | UND | 110,00 | 220,00 |
| 95 | QUADRO MURAL DE AVISO | 2,00000 | UND | 155,00 | 310,00 |
| 140 | CAIXA ARQUIVO | 100,00000 | UND | 5,15 | 515,00 |
| 152 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 30M | 10,00000 | UND | 1,82 | 18,20 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 02/2025 | Modelo 17 - Solicitação de contrato | Contrato emissão | |
| 02/2025 | CONTRATO 02/2025 | Contrato |
Empenhos
| Data de Emissão | Número | Valor Empenhado (R$) | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 8040003 | 901,35 | 516,35 |
|